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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000835
Monto de la Factura
₲ 6.284.220
Nro. de Orden de Pago
511
Fecha de Orden de Pago
01-10-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.976.178
IVA
₲ 571.293
Retención DNCP
₲ 22.395
Retención IVA
₲ 171.388
Retención Renta
₲ 114.259
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
030/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-76853
Monto Contrato
₲ 94.263.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.102.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.714.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261872
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS DE LOCALES ALQUILADOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera