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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000730
Monto de la Factura
₲ 7.855.278
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
15-07-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.470.227
IVA
₲ 714.116
Retención DNCP
₲ 27.993
Retención IVA
₲ 214.235
Retención Renta
₲ 142.823
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
030/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-76853
Monto Contrato
₲ 94.263.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.102.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.714.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261872
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS DE LOCALES ALQUILADOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera