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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001604
Monto de la Factura
₲ 2.830.000
Nro. de Orden de Pago
13974
Fecha de Orden de Pago
24-10-2014
Fecha Emisión Cheque
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.691.278
IVA
₲ 257.273
Retención DNCP
₲ 10.085
Retención IVA
₲ 77.182
Retención Renta
₲ 51.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-73798
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.484.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.064.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253712
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y GOMERIA - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia