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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 17.550.000
Nro. de Orden de Pago
262
Fecha de Orden de Pago
20-08-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.689.730
IVA
₲ 478.637
Retención DNCP
₲ 62.542
Retención IVA
Retención Renta
₲ 319.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-74618
Monto Contrato
₲ 17.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.071.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.689.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS INDORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu