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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 27.750.600
Nro. de Orden de Pago
7917
Fecha de Orden de Pago
27-06-2014
Fecha Emisión Cheque
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.390.316
IVA
₲ 2.522.782
Retención DNCP
₲ 98.893
Retención IVA
₲ 756.835
Retención Renta
₲ 504.556
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-82056
Monto Contrato
₲ 350.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.775.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.983.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAMPARAS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia