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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 41.223.600
Nro. de Orden de Pago
3751
Fecha de Orden de Pago
31-03-2015
Fecha Emisión Cheque
20-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.061.657
IVA
₲ 2.491.364
Retención DNCP
₲ 97.661
Retención IVA
₲ 747.409
Retención Renta
₲ 498.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-82056
Monto Contrato
₲ 350.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.775.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.983.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAMPARAS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia