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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002421
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. de Orden de Pago
382
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.757.847
IVA
₲ 263.636
Retención DNCP
₲ 10.335
Retención IVA
₲ 79.091
Retención Renta
₲ 52.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-82785
Monto Contrato
₲ 2.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.757.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252323
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí