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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-003445
Monto de la Factura
₲ 46.328.500
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
13-09-2013
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.057.561
IVA
₲ 4.211.682
Retención DNCP
₲ 165.098
Retención IVA
₲ 1.263.505
Retención Renta
₲ 842.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
020/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-73166
Monto Contrato
₲ 179.999.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.248.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.176.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253612
Nombre de la Licitación
COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA, PAPEL Y CARTON
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera