- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 31.850.000
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
10-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.333.270
IVA
₲ 2.895.455
Retención DNCP
₲ 113.502
Retención IVA
₲ 868.637
Retención Renta
₲ 579.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 955.500
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
036/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-81022
Monto Contrato
₲ 31.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.333.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253994
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera