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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 20.050.000
Nro. de Orden de Pago
214
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.067.186
IVA
₲ 1.822.727
Retención DNCP
₲ 71.451
Retención IVA
₲ 546.818
Retención Renta
₲ 364.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
247
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-80553
Monto Contrato
₲ 57.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.206.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256369
Nombre de la Licitación
C.O Nº 5/2013 ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana