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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
65
Fecha de Orden de Pago
19-02-2015
Fecha Emisión Cheque
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.709
IVA
₲ 204.545
Retención DNCP
₲ 8.018
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 40.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
247
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-80553
Monto Contrato
₲ 57.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.206.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256369
Nombre de la Licitación
C.O Nº 5/2013 ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana