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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000935
Monto de la Factura
₲ 495.000.000
Nro. de Orden de Pago
1930
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
01-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.736.000
IVA
₲ 45.000.000
Retención DNCP
₲ 1.764.000
Retención IVA
₲ 13.500.000
Retención Renta
₲ 9.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-81471
Monto Contrato
₲ 498.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.588.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256652
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS Y CALCOMANIAS DE SEGURIDAD
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia