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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 55.225.000
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.517.970
IVA
₲ 5.020.455
Retención DNCP
₲ 196.802
Retención IVA
₲ 1.506.137
Retención Renta
₲ 1.004.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-80559
Monto Contrato
₲ 55.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.517.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos varios.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación