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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 14.593.500
Nro. de Orden de Pago
15974
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.878.153
IVA
₲ 1.326.682
Retención DNCP
₲ 52.006
Retención IVA
₲ 398.005
Retención Renta
₲ 265.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEPENDENCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. (INCOINSA)
RUC
80045577-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-79259
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.129.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.211.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256797
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETES - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia