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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 92.923.000
Nro. de Orden de Pago
762
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
07-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.368.083
IVA
₲ 8.447.545
Retención DNCP
₲ 331.144
Retención IVA
₲ 2.534.264
Retención Renta
₲ 1.689.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-83009
Monto Contrato
₲ 116.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.448.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.739.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264022
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción