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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001188
Monto de la Factura
₲ 11.480.000
Nro. de Orden de Pago
9751
Fecha de Orden de Pago
30-07-2015
Fecha Emisión Cheque
21-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.917.271
IVA
₲ 1.043.636
Retención DNCP
₲ 40.911
Retención IVA
₲ 313.091
Retención Renta
₲ 208.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-80748
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.278.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.295.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256796
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS PERIFERICOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia