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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001216
Monto de la Factura
₲ 9.220.000
Nro. de Orden de Pago
12842
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.768.052
IVA
₲ 838.182
Retención DNCP
₲ 32.857
Retención IVA
₲ 251.455
Retención Renta
₲ 167.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-80748
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.278.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.295.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256796
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS PERIFERICOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia