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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 455.000
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.345
IVA
₲ 41.364
Retención DNCP
₲ 1.655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
246
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-80110
Monto Contrato
₲ 51.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.455.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.276.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256369
Nombre de la Licitación
C.O Nº 5/2013 ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana