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Datos del Pago
Nro. de Factura
89
Monto de la Factura
₲ 13.803.000
Nro. de Orden de Pago
88
Fecha de Orden de Pago
21-04-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.126.402
IVA
₲ 1.254.818
Retención DNCP
₲ 49.189
Retención IVA
₲ 376.445
Retención Renta
₲ 250.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-77733
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.325.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.804.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258758
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu