- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 43.133.550
Nro. de Orden de Pago
13930
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.019.222
IVA
₲ 3.921.232
Retención DNCP
₲ 153.712
Retención IVA
₲ 1.176.370
Retención Renta
₲ 784.246
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-77325
Monto Contrato
₲ 43.133.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.133.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.019.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia