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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003305
Monto de la Factura
₲ 1.090.320
Nro. de Orden de Pago
325
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
22-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.086.355
IVA
₲ 99.120
Retención DNCP
₲ 3.965
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-73727
Monto Contrato
₲ 158.436.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.723.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.719.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259073
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción