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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0021673
Monto de la Factura
₲ 10.483.385
Nro. de Orden de Pago
9524
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 845.907
IVA
₲ 80.865
Retención DNCP
₲ 3.170
Retención IVA
₲ 24.260
Retención Renta
₲ 16.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-80920
Monto Contrato
₲ 355.939.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.129.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.349.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236016
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia