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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000013
Monto de la Factura
₲ 97.343.100
Nro. de Orden de Pago
759
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.571.518
IVA
₲ 8.849.373
Retención DNCP
₲ 346.895
Retención IVA
₲ 2.654.812
Retención Renta
₲ 1.769.875
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN JAVIER LUXEN
RUC
4608069-4
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-83010
Monto Contrato
₲ 341.217.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.217.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.491.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264022
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción