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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003696
Monto de la Factura
₲ 7.020.000
Nro. de Orden de Pago
760
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.675.892
IVA
₲ 638.182
Retención DNCP
₲ 25.017
Retención IVA
₲ 191.455
Retención Renta
₲ 127.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-83027
Monto Contrato
₲ 7.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.675.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264022
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción