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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017014
Monto de la Factura
₲ 148.859.500
Nro. de Orden de Pago
7489
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.562.678
IVA
₲ 13.532.682
Retención DNCP
₲ 530.481
Retención IVA
₲ 4.059.805
Retención Renta
₲ 2.706.536
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-70167
Monto Contrato
₲ 148.859.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.859.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.562.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235978
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia