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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006896
Monto de la Factura
₲ 5.059.000
Nro. de Orden de Pago
13471
Fecha de Orden de Pago
12-10-2015
Fecha Emisión Cheque
02-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.811.017
IVA
₲ 459.909
Retención DNCP
₲ 18.028
Retención IVA
₲ 137.973
Retención Renta
₲ 91.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-82279
Monto Contrato
₲ 174.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.206.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.774.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256799
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL EDEIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - SISTEMA DE TELEFONIA - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia