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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000462
Monto de la Factura
₲ 199.375.000
Nro. de Orden de Pago
3243
Fecha de Orden de Pago
30-04-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.602.000
IVA
₲ 18.125.000
Retención DNCP
₲ 710.500
Retención IVA
₲ 5.437.500
Retención Renta
₲ 3.625.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
244
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-70123
Monto Contrato
₲ 199.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.375.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.602.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235986
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia