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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005381
Monto de la Factura
₲ 248.760.000
Nro. de Orden de Pago
14202
Fecha de Orden de Pago
27-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.283.118
IVA
₲ 11.307.272
Retención DNCP
₲ 443.245
Retención IVA
₲ 3.392.182
Retención Renta
₲ 2.261.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-78548
Monto Contrato
₲ 248.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.283.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256695
Nombre de la Licitación
SOFTWARE DE GESTION ELECTRONICO DE DOCUMENTOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia