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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004708
Monto de la Factura
₲ 12.924.500
Nro. de Orden de Pago
8394
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
17-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.811.492
IVA
₲ 459.955
Retención DNCP
₲ 18.030
Retención IVA
₲ 137.987
Retención Renta
₲ 91.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA
RUC
625831-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-74484
Monto Contrato
₲ 95.505.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.455.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.981.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia