- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004710
Monto de la Factura
₲ 4.263.300
Nro. de Orden de Pago
8395
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
17-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.598
IVA
₲ 32.273
Retención DNCP
₲ 1.265
Retención IVA
₲ 9.682
Retención Renta
₲ 6.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA
RUC
625831-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-74484
Monto Contrato
₲ 95.505.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.455.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.981.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia