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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 109.779.000
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
26-05-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.397.833
IVA
₲ 9.979.909
Retención DNCP
₲ 391.212
Retención IVA
₲ 2.993.973
Retención Renta
₲ 1.995.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
037/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-81021
Monto Contrato
₲ 109.779.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.779.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.397.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253994
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera