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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000009
Monto de la Factura
₲ 12.047.000
Nro. de Orden de Pago
354
Fecha de Orden de Pago
27-10-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.456.478
IVA
₲ 1.095.182
Retención DNCP
₲ 42.931
Retención IVA
₲ 328.555
Retención Renta
₲ 219.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-76699
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.111.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.381.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257276
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE INSTALACIONES ESPECIALES, ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay