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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009545
Monto de la Factura
₲ 53.350.000
Nro. de Orden de Pago
675
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.734.880
IVA
₲ 4.850.000
Retención DNCP
₲ 190.120
Retención IVA
₲ 1.455.000
Retención Renta
₲ 970.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-82680
Monto Contrato
₲ 53.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.734.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264032
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OBSEQUIOS DE FIN DE AÑO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción