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Datos del Pago
Nro. de Factura
83
Monto de la Factura
₲ 611.010
Nro. de Orden de Pago
646
Fecha de Orden de Pago
03-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 608.788
IVA
₲ 55.546
Retención DNCP
₲ 2.222
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-79768
Monto Contrato
₲ 611.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258418
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu