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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-01-0000184
Monto de la Factura
₲ 30.189.000
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
18-07-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.709.189
IVA
₲ 2.744.455
Retención DNCP
₲ 107.583
Retención IVA
₲ 823.337
Retención Renta
₲ 548.891
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-82789
Monto Contrato
₲ 30.189.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.189.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.709.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252323
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí