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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000424
Monto de la Factura
₲ 99.900.000
Nro. de Orden de Pago
1926
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.003.084
IVA
₲ 9.081.818
Retención DNCP
₲ 356.007
Retención IVA
₲ 2.724.545
Retención Renta
₲ 1.816.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-83024
Monto Contrato
₲ 99.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.003.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263800
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS Y TONER - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia