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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002343
Monto de la Factura
₲ 179.999.910
Nro. de Orden de Pago
1983
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
01-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.805.307
IVA
₲ 13.269.091
Retención DNCP
₲ 520.148
Retención IVA
₲ 3.980.727
Retención Renta
₲ 2.653.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-83021
Monto Contrato
₲ 179.999.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.805.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263800
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS Y TONER - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia