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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0012779
Monto de la Factura
₲ 103.000.000
Nro. de Orden de Pago
241
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
12-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.951.127
IVA
₲ 9.363.636
Retención DNCP
₲ 367.055
Retención IVA
₲ 2.809.091
Retención Renta
₲ 1.872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-80699
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.205.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.157.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257568
Nombre de la Licitación
Adquisicion de una Camioneta para la Institucion
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu