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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009100
Monto de la Factura
₲ 43.711.500
Nro. de Orden de Pago
13903
Fecha de Orden de Pago
08-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.568.841
IVA
₲ 3.973.773
Retención DNCP
₲ 155.772
Retención IVA
₲ 1.192.132
Retención Renta
₲ 794.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-77324
Monto Contrato
₲ 48.641.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.641.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.257.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia