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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 81.254.666
Nro. de Orden de Pago
533
Fecha de Orden de Pago
21-10-2013
Fecha Emisión Cheque
06-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.271.710
IVA
₲ 7.386.788
Retención DNCP
₲ 289.562
Retención IVA
₲ 2.216.036
Retención Renta
₲ 1.477.358
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
031/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-77482
Monto Contrato
₲ 81.254.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.254.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.271.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254004
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILADORES - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera