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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000300
Monto de la Factura
₲ 39.451.500
Nro. de Orden de Pago
1972
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.517.659
IVA
₲ 3.586.500
Retención DNCP
₲ 140.591
Retención IVA
₲ 1.075.950
Retención Renta
₲ 717.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-83026
Monto Contrato
₲ 39.451.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.451.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.517.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263800
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS Y TONER - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia