- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011709
Nro. de Timbrado
13405812
Monto de la Factura
₲ 15.021.250
Nro. de Orden de Pago
200
Fecha de Orden de Pago
19-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.148.926
IVA
₲ 1.365.568
Retención DNCP
₲ 52.984
Retención IVA
₲ 409.670
Retención Renta
₲ 409.670
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-172473
Monto Contrato
₲ 15.021.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.021.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.148.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359214
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro