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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002813
Nro. de Timbrado
14254210
Monto de la Factura
₲ 4.548.000
Nro. de Orden de Pago
2792
Fecha de Orden de Pago
17-03-2021
Fecha Emisión Cheque
16-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.147.445
IVA
₲ 413.455
Retención DNCP
₲ 16.042
Retención IVA
₲ 124.037
Retención Renta
₲ 124.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 136.440
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-186093
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.198.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.756.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372226
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia