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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002777
Nro. de Timbrado
14254210
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
2699
Fecha de Orden de Pago
15-03-2021
Fecha Emisión Cheque
21-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.396
IVA
₲ 254.545
Retención DNCP
₲ 9.876
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-186093
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.198.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.756.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372226
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia