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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001230
Nro. de Timbrado
13778826
Monto de la Factura
₲ 119.000.000
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
21-07-2020
Fecha Emisión Cheque
16-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.089.345
IVA
₲ 10.818.182
Retención DNCP
₲ 419.745
Retención IVA
₲ 3.245.455
Retención Renta
₲ 3.245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-185381
Monto Contrato
₲ 362.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.137.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369155
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, COMPUTADORAS, EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA, FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, ESCANER, UPS, CALCULADORAS Y CAMARA DIGITAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay