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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042102
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 21.112.497
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.886.437
IVA
Retención DNCP
₲ 74.470
Retención IVA
₲ 575.795
Retención Renta
₲ 575.795
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
37/19
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-175498
Monto Contrato
₲ 21.112.497
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.112.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.886.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361718
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu