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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004547
Nro. de Timbrado
13746837
Monto de la Factura
₲ 27.950.000
Nro. de Orden de Pago
111
Fecha de Orden de Pago
23-03-2020
Fecha Emisión Cheque
05-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.326.867
IVA
₲ 2.540.909
Retención DNCP
₲ 98.587
Retención IVA
₲ 762.273
Retención Renta
₲ 762.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
031/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-178531
Monto Contrato
₲ 642.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 604.108.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357943
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CORDILLERA - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera