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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0037644
Nro. de Timbrado
13673285
Monto de la Factura
₲ 3.957.000
Nro. de Orden de Pago
616
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.124.185
IVA
₲ 301.527
Retención DNCP
₲ 11.699
Retención IVA
₲ 90.458
Retención Renta
₲ 90.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
021/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-172482
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.955.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.762.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357969
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES VARIAS. PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD), ÚTILES DE OFICINA, CINTAS, TINTAS Y TONER Y SELLOS DE GOMA. - AD REFERÉNDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera