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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000053
Nro. de Timbrado
14097092
Monto de la Factura
₲ 119.400.000
Nro. de Orden de Pago
11240
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
11-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.722.480
IVA
₲ 10.854.545
Retención DNCP
₲ 421.156
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.256.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-168686
Monto Contrato
₲ 398.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.754.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.399.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345150
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTIA DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE REDES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (CISCO) DE LA DGRP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia