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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0000057
Nro. de Timbrado
15973381
Monto de la Factura
₲ 4.368.000
Nro. de Orden de Pago
17296
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.114.338
IVA
₲ 397.091
Retención DNCP
₲ 15.407
Retención IVA
₲ 119.128
Retención Renta
₲ 119.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-177627
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.131.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.125.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360323
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - MARCA ISUZU - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia